体系认证企业内审的审核程序

体系认证企业内审的审核程序是一个系统而有序的过程，旨在确保企业质量管理体系的有效性和符合性。以下是对审核程序的介绍：

一、目的与范围

目的：明确内审的主要目的，即通过对企业质量管理体系的全面检查和评估，发现问题、提出改进建议，并验证改进措施的有效性，从而提升企业质量管理水平。

范围：确定内审的具体范围，包括涉及的部门、过程、产品、服务等，以及引用的相关标准和法规。这有助于确保审核工作有的放矢，避免遗漏重要环节。

二、审核组织

建立内部审核组织：企业应成立专门的内部审核小组，负责组织和实施内审工作。小组成员应具备相应的专业知识和审核经验，以确保审核工作的独立性和公正性。

审核人员的确定与责任：明确审核小组成员的职责和分工，确保每位成员都清楚自己的任务和责任。同时，审核小组成员应遵守审核员守则，保持客观公正的态度，不受任何外部因素的干扰。

三、审核计划

制定内审年度计划：每年年初，企业应制定年度内审计划，明确审核的时间、频次、内容等。审核方式可分为管理体系全过程审核和要素审核，确保覆盖管理体系的全要素和所有部门。

制定专项活动计划：针对特定项目或问题，企业还可以制定专项审核活动计划，以更深入地检查和评估相关环节。

四、审核步骤

1、审核准备：

编制审核实施计划：内审组长根据年度计划制定详细的审核实施计划，明确审核的具体内容、方法、时间等。

准备审核文件：收集并准备审核所需的文件资料，包括质量手册、程序文件、记录等。

编制检查表：内审员根据分工编制检查表，明确审核要点和检查方法。

2、现场审核：

召开首次会议：向受审核部门介绍审核组成员、审核目的、范围、方法等。

实施现场审核：内审员按照审核计划和检查表进行现场审核，收集客观证据并记录审核发现。

召开审核组内部会议：对审核发现进行整理、分析和评价，形成审核结论。

3、审核分析与记录：

编制内审不符合报告：对发现的不符合项进行描述、分类和评估，并提出纠正措施建议。

记录审核过程：详细记录审核的整个过程，包括审核发现、不符合项、纠正措施等。

4、审核报告处理及跟踪审核：

编制审核报告：内审组长根据审核结果编制审核报告，提交给高层管理者审批。

跟踪审核：对受审核部门采取的纠正措施进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。

五、审核方法

采用科学的审核方法和工具：

抽样审核：根据统计学原理，对样本进行随机或系统抽样，以评估整体情况。

过程审核：关注质量管理体系的运行过程，检查其是否符合标准要求。

其他审核方法：如文件审核、现场观察、询问等，结合实际情况灵活运用。

通过以上审核程序的实施，企业可以系统地检查和评估质量管理体系的有效性和符合性，发现问题并采取有效措施进行改进，从而不断提升企业的质量管理水平。